ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : คณะสหเวชฯ มน.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะ กรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นสอบจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก	มีการดำเนินการ 3-4 ข้อแรก	มีการดำเนินการครบทุกข้อ

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลดัชนี:	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เบอร์โทรภายใน:	6223	E-mail :	[email protected]
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:	กมลพร เซี่ยงว่อง	เบอร์โทรภายใน :	6245	E-mail :	[email protected]

 

ค่าเป้าหมาย

:ระดับ 5

ผลการดำเนินงาน

1. คณะสหเวชศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในคณะฯ (หลักฐาน1:คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 78/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ) และ(หลักฐาน2 : ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์)
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบของงาน (หลักฐาน 3 :การวิเคราะห์ความเสี่ยงฝ่ายบริการ) (หลักฐาน 4 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยการเงินและบัญชี) (หลักฐาน 5:การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยพัสดุ(ครุภัณฑ์) ) (หลักฐาน 6: การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยพัสดุ(วัสดุ)) (หลักฐาน 7 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)(หลักฐาน 8 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยวิเทศสัมพันธ์) (หลักฐาน 9 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยวิชาการ) (หลักฐาน 10 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยกิจการนิสิต)  (หลักฐาน 11 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาควิชา(ด้านการเรียนการสอนและอื่นๆ))
3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละงาน (หลักฐาน 12 : แผนการจัดการความเสี่ยงคณะสหเวชศาสตร์)
4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  (หลักฐาน 13 : รายงานผลการจัดการความเสี่ยงคณะสหเวชศาสตร์) (หลักฐาน 14 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์)
5. มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตลอดจนมีผลการยืนยันผลการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ จากหน่วยตรวจสอบภายใน (หลักฐาน 15 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์)  (หลักฐาน 16 : ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์)
    

ผลการประเมินตนเอง (อิงเกณฑ์ สกอ.) 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :-

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  3

เป้าหมายปีต่อไป :  3

TOWS Analysis :	ภาวะคุกคาม	หน่วยควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรน้อย  ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (คณะวิชาจะได้รับการตรวจปีเว้นปี)
	โอกาส	เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอรายงานการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ
	จุดอ่อน	การเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกด้าน โดยไม่คำนึงเฉพาะด้านการเงินและพัสดุเพียงอย่างเดียว
	จุดแข็ง	มีการดำเนินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ อย่างเป็นระบบ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

- เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกด้าน

---

ผลการประเมินตรวจสอบ  (กรุณาบันทึกในความคิดเห็นโดย copy ข้อความข้างใต้ไปวาง)

การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย	ระดับ 5
การบรรลุเป้าหมาย	บรรลุ:	ไม่บรรลุ:

ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : -

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : ?

เป้าหมายปีต่อไป : ?

ข้อสังเกต/เสนอแนะ :  (กรุณาบันทึกในความคิดเห็น)